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二分公司体系内审动真格 找准问题重整改

2017-09-19 来源:江苏井神盐化股份有限公司 浏览:1357

    近日,二分公司为检查公司2017年至今的管理制度、办法、作业指导书等在各车间各部门是否得到有效执行,体系运行效果是否达到预期目标,开展了为期两天的体系内审工作,力求真正解决体系运行与实际工作“两张皮”现象,不断提高体系运行绩效。

    制定严密的内审计划。本次内审由公司管理者代表策划,确定了审核组长和具有审核资格的内审员,审核组长编制审核计划,并按受审核单位的部门职责和体系文件要求制定了较为详细的检查清单。现场采用抽样审核方式,查阅有关文件记录,并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问,获取大量客观证据。审核采取访谈、查阅记录资料的方法获取审核证据。在审核过程中,被审核各单位积极配合,并确定专人协助审核小组进行工作。

    开展严格的审核检查。对照审核准则,经过各内审人员严格的审核,形成审核发现。不仅发现有些单位好的做法和亮点,也查找出存在的不足。开具了1项重大不符合项、5项一般不符合项、60项关注项,并列出所发现的问题清单,下发各责任部门。经过分析,从检查到的不符合、关注项来看,所有的问题都不是技术问题,这充分暴露了管理缺失的问题。

    兑现严肃的考核奖惩。为规范体系运行,严肃体系运行纪律,保持体系运行的有效性和符合性,根据公司绩效考核细则,对11个责任单位和相关责任人进行了经济处罚并在公司范围内进行了通报。对查出的不符合项和关注项,要求制定切实可行的整改计划限期整改,同时,进一步对关键过程和关键环节进行重点监控,确保“凡规定必执行,凡执行必有记录”,及时发现体系文件与工作实际不符、与制度规定有抵触和不便于操作的流程等问题,确保基础管理上水平。

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